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老師好！我想問下12月的時候做了成本暫估，分錄寫的是借：主營業務成本-暫估，貸：應付賬款-暫估，1月份收到發票并支付了賬款，我做在了1月份憑證里，沖銷成本暫估，借：應付賬款-暫估，貸：主營業務成本-暫估，再做了一筆借：主營業務成本-服務費，貸：銀行存款 這樣做多嗎老師，因為我沖抵主營業務成本-暫估是負數
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把主營業務成本改成利潤分配。未分配利潤
2024 02/19 10:35
84785001 
2024 02/19 10:44
老師是沖銷后做成利潤分配-未分配利潤是嗎 還是說成本暫估改成利潤分配-未分配利潤呢
郭老師 
2024 02/19 10:47
借應付賬款暫估，貸利潤分配未分配利潤，
借利潤分配未分配利潤貸應付賬款或者是銀行存款。
84785001
2024 02/19 10:49
好的 謝謝老師
郭老師
2024 02/19 10:50
不要客氣，工作愉快。
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