問題已解決
老師好!我想問下12月的時候做了成本暫估,分錄寫的是借:主營業務成本-暫估,貸:應付賬款-暫估,1月份收到發票并支付了賬款,我做在了1月份憑證里,沖銷成本暫估,借:應付賬款-暫估,貸:主營業務成本-暫估,再做了一筆借:主營業務成本-服務費,貸:銀行存款 這樣做多嗎老師,因為我沖抵主營業務成本-暫估是負數



把主營業務成本改成利潤分配。未分配利潤
2024 02/19 10:35

84785001 

2024 02/19 10:44
老師是沖銷后做成利潤分配-未分配利潤是嗎 還是說成本暫估改成利潤分配-未分配利潤呢

郭老師 

2024 02/19 10:47
借應付賬款暫估,貸利潤分配未分配利潤,
借利潤分配未分配利潤貸應付賬款或者是銀行存款。

84785001 

2024 02/19 10:49
好的 謝謝老師

郭老師 

2024 02/19 10:50
不要客氣,工作愉快。
