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老師好!我想問下12月的時候做了成本暫估,分錄寫的是借:主營業務成本-暫估,貸:應付賬款-暫估,1月份收到發票并支付了賬款,我做在了1月份憑證里,沖銷成本暫估,借:應付賬款-暫估,貸:主營業務成本-暫估,再做了一筆借:主營業務成本-服務費,貸:銀行存款 這樣做多嗎老師,因為我沖抵主營業務成本-暫估是負數

84785001| 提問時間:2024 02/19 10:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
把主營業務成本改成利潤分配。未分配利潤
2024 02/19 10:35
84785001
2024 02/19 10:44
老師是沖銷后做成利潤分配-未分配利潤是嗎 還是說成本暫估改成利潤分配-未分配利潤呢
郭老師
2024 02/19 10:47
借應付賬款暫估,貸利潤分配未分配利潤, 借利潤分配未分配利潤貸應付賬款或者是銀行存款。
84785001
2024 02/19 10:49
好的 謝謝老師
郭老師
2024 02/19 10:50
不要客氣,工作愉快。
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