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問題已解決

老師你好,我想問一下個稅代扣的,因為12月份報的是11月的工資收入,11月份發的是10月份的工資嘛,那我報個稅的時候12月份報的實際上是職工10月份的工資,那我扣職工的個稅放在12月份工資里了,可以嗎?

84785026| 提問時間:2024 02/21 12:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,是這么做的 個稅放到12月份工資,萬一他離職了怎么辦?
2024 02/21 12:04
84785026
2024 02/21 12:13
是的,就是這么想的,但這個個稅放在11月份工資扣除的話,又還沒有申報,因為1月份才申報12月份,12月才發11月的工資
郭老師
2024 02/21 12:16
你們自己能提前算出來嗎?
84785026
2024 02/21 12:24
之前沒有自己提前算過,所以就不知道怎么處理
郭老師
2024 02/21 12:26
本期應預扣預繳稅額=(累計預繳應納稅所得額×稅率-速算扣除數)-已預扣預繳稅額 累計預繳應納稅所得額=累計收入-累計免稅收入-累計基本減除費用-累計專項扣除-累計專項附加扣除-累計依法確定的其他扣除。 其中:累計基本減除費用,按照5000元/月乘以當前月份數計算。
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