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問題已解決

老師您好,咨詢一下,我一月份有異地預繳稅款,現在申報1月增值稅,進項有留抵,是不是異地預繳稅款這次先不抵扣,下次再抵扣也可以

84785037| 提問時間:2024 02/22 08:47
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,在下次抵扣也可以的
2024 02/22 08:48
84785037
2024 02/22 08:50
如果下次抵扣,附表四(本期實際抵減額)這一欄和主表28欄是不是都不用填寫
高輝老師
2024 02/22 08:52
下次抵扣的時候,附表四需要填寫抵減額,什么時候抵什么時候填寫
84785037
2024 02/22 08:53
哦哦就是下次抵扣的時候,實際抵減額要填寫,主表28欄應該也要填寫吧
高輝老師
2024 02/22 08:54
你好是的,和平常填寫的一樣,只是放到了下次,實際抵減的申報期
84785037
2024 02/22 08:55
還有個問題,是預繳的時候交7%城建稅,回來我們這邊是5%,直接抵扣5%,有個差額五十多,這個我該怎么做賬
高輝老師
2024 02/22 09:02
你好,這部分的差異是不退的,如果相反條件下,也是不補交的
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