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問題已解決
老師您好，咨詢一下，我一月份有異地預(yù)繳稅款，現(xiàn)在申報(bào)1月增值稅，進(jìn)項(xiàng)有留抵，是不是異地預(yù)繳稅款這次先不抵扣，下次再抵扣也可以
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你好，在下次抵扣也可以的
2024 02/22 08:48
84785037 
2024 02/22 08:50
如果下次抵扣，附表四（本期實(shí)際抵減額）這一欄和主表28欄是不是都不用填寫
高輝老師 
2024 02/22 08:52
下次抵扣的時(shí)候，附表四需要填寫抵減額，什么時(shí)候抵什么時(shí)候填寫
84785037
2024 02/22 08:53
哦哦就是下次抵扣的時(shí)候，實(shí)際抵減額要填寫，主表28欄應(yīng)該也要填寫吧
高輝老師
2024 02/22 08:54
你好是的，和平常填寫的一樣，只是放到了下次，實(shí)際抵減的申報(bào)期
84785037
2024 02/22 08:55
還有個(gè)問題，是預(yù)繳的時(shí)候交7%城建稅，回來我們這邊是5%，直接抵扣5%，有個(gè)差額五十多，這個(gè)我該怎么做賬
高輝老師
2024 02/22 09:02
你好，這部分的差異是不退的，如果相反條件下，也是不補(bǔ)交的
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