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問題已解決

老師您好,咨詢一下,我一月份有異地預(yù)繳稅款,現(xiàn)在申報(bào)1月增值稅,進(jìn)項(xiàng)有留抵,是不是異地預(yù)繳稅款這次先不抵扣,下次再抵扣也可以

84785037| 提問時(shí)間:2024 02/22 08:47
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,在下次抵扣也可以的
2024 02/22 08:48
84785037
2024 02/22 08:50
如果下次抵扣,附表四(本期實(shí)際抵減額)這一欄和主表28欄是不是都不用填寫
高輝老師
2024 02/22 08:52
下次抵扣的時(shí)候,附表四需要填寫抵減額,什么時(shí)候抵什么時(shí)候填寫
84785037
2024 02/22 08:53
哦哦就是下次抵扣的時(shí)候,實(shí)際抵減額要填寫,主表28欄應(yīng)該也要填寫吧
高輝老師
2024 02/22 08:54
你好是的,和平常填寫的一樣,只是放到了下次,實(shí)際抵減的申報(bào)期
84785037
2024 02/22 08:55
還有個(gè)問題,是預(yù)繳的時(shí)候交7%城建稅,回來我們這邊是5%,直接抵扣5%,有個(gè)差額五十多,這個(gè)我該怎么做賬
高輝老師
2024 02/22 09:02
你好,這部分的差異是不退的,如果相反條件下,也是不補(bǔ)交的
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