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當期全資子公司向母公司銷售一批材料,當期出售了部分,還有部分未出售,當期只發生這一筆內部交易,編制合并報表就是 借:主營業務收入 貸:主營業務成本 存貨 嗎?當期子公司是虧損的,投資收益跟長期股權投資還需要做抵消分錄嗎?然后下一年度1月份,上期結存的材料全部對外出售,抵消分錄是:借:期初未分配利潤 貸:營業成本嗎?

84784957| 提問時間:2024 02/22 11:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的是的,如果你掛著應收應負,還需要做一個抵消的這個 全部銷售他有有一部分利潤,不是有利潤的話也是做第一個
2024 02/22 11:40
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