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問題已解決

老師,我們收到經稅務機關數據分析比對,近期你單位存在企業所得稅異常情況,涉及異常項目1項/次,發票1份,發票金額-66371.68元。請你單位及時自查核實,核實結果請在30日內通過電子稅務局反饋。我查了一下,對方給我們開的發票開錯了,紅沖的一張發票。相當于對方給我們開了三個發票,一張藍字發票,一個藍字對應的一張紅字發票(這兩張對方沒有給我們),還有一張藍字(對方給我們正常抵扣的)。這個我們稅務局上怎么填寫反饋信息

84785006| 提問時間:2024 02/22 16:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,那這個發票是紅字的嗎? 多抵扣了沒有?
2024 02/22 16:22
84785006
2024 02/22 16:24
沒有多抵扣,我就正常抵扣了一張藍字發票。尋張沖紅的藍字發票我沒有抵
84785006
2024 02/22 16:25
稅局讓我填這個
郭老師
2024 02/22 16:26
你直接按照這個提交就可以。
84785006
2024 02/22 16:31
第一個圖,我是在系統上查到的發票。第二個風險提示的一張發票
郭老師
2024 02/22 16:34
你上面的選擇就可以了,只要沒有多抵扣。
84785006
2024 02/22 16:45
哦,好的。謝謝老師
郭老師
2024 02/22 16:47
不用客氣,工作愉快。
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