是的是的老師。

你好，你們多交了兩分錢？補提一下就可以

這樣做正確嘛？

這樣做沒問題吧

你好！可以這樣處理

可是這樣做完應(yīng)交稅費又有貸方余額了

未交的貸方負(fù)數(shù)就應(yīng)該是借方的正數(shù)，你點開明細(xì)賬看一下

調(diào)整完未交增值稅貸方?jīng)]有余額

你好，這樣看明細(xì)賬是沒有問題的，調(diào)整后就沒有余額了

老師，這是應(yīng)該增值稅余額，有貸方余月0.02

你好，看一下增值稅下面的明細(xì)科目，看看余額是哪個科目產(chǎn)生的？

之前應(yīng)交增值稅都是平的，把未交增值稅的差異調(diào)整完0.02后，應(yīng)交增值稅就出現(xiàn)余額了

你好，之前不是有一個負(fù)的0.02嗎？你把應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅三級科目余額表列一下看看