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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)科目待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有什么區(qū)別?

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2024 02/22 19:17
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
待抵扣的就是你認(rèn)證過(guò)了,但是還沒(méi)抵扣。待認(rèn)證就是只是收到,連認(rèn)證那步都還沒(méi)做
2024 02/22 19:19
84785036
2024 02/22 19:51
老師,現(xiàn)在發(fā)票還需要認(rèn)證嗎?
王曉曉老師
2024 02/22 20:37
現(xiàn)在就是勾選等于以前的認(rèn)證
84785036
2024 02/22 20:44
以前發(fā)票需要用掃描儀認(rèn)證,現(xiàn)在對(duì)方開(kāi)具后直接就入到勾選系統(tǒng)了,沒(méi)有認(rèn)證這一說(shuō)了吧
84785036
2024 02/22 20:45
那不用待認(rèn)證科目,直接待進(jìn)抵扣科目就可以吧
王曉曉老師
2024 02/22 20:46
是的直接勾選就可以了,還是有待認(rèn)證就是拿了發(fā)票沒(méi)去勾選的那些
84785036
2024 02/23 08:47
老師,我的意思是現(xiàn)在有這兩個(gè)科目,收到的發(fā)票的時(shí)候入賬進(jìn)待認(rèn)證,還是待抵扣,因?yàn)楝F(xiàn)在沒(méi)有認(rèn)證這一步了,所以是不是直接進(jìn)待抵扣,勾選后直接從待抵扣轉(zhuǎn)出到應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅,待認(rèn)證就不用了
王曉曉老師
2024 02/23 08:57
還是用,那些收到了,但是不準(zhǔn)備勾選的就放待認(rèn)證。
84785036
2024 02/23 09:01
那流程就是收票待認(rèn)證,確認(rèn)抵扣多少就轉(zhuǎn)到待抵扣,抵扣后再轉(zhuǎn)到應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅,是這樣嗎老師
王曉曉老師
2024 02/23 09:24
是的,就是這樣的了
84785036
2024 02/23 10:18
好的謝謝老師
王曉曉老師
2024 02/23 10:19
不客氣的,加油加油
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