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問題已解決

老師,物流企業(yè),主表(一)按適用稅率計稅銷售額,其中:1、應(yīng)稅貨物銷售額2、應(yīng)稅勞務(wù)銷售額,要把運輸費收入填在2、應(yīng)稅勞務(wù)銷售額這欄嗎?

84785018| 提問時間:2024 02/22 20:35
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職稱:中級會計師
**運輸費收入應(yīng)當(dāng)填在“應(yīng)稅勞務(wù)銷售額”這欄**。 根據(jù)增值稅的相關(guān)規(guī)定,物流企業(yè)提供的運輸服務(wù)屬于應(yīng)稅勞務(wù)的范疇。在進行增值稅申報時,應(yīng)將運輸費收入填寫在增值稅納稅申報表的“應(yīng)稅勞務(wù)銷售額”欄目下。這是因為物流企業(yè)的運輸服務(wù)是一種提供勞務(wù)的行為,按照增值稅的征稅原則,此類勞務(wù)收入應(yīng)當(dāng)計入應(yīng)稅勞務(wù)銷售額中進行申報和繳稅。具體來說: - **應(yīng)稅勞務(wù)銷售額**:這一欄目是用來填寫納稅人本期按適用稅率計算增值稅的應(yīng)稅勞務(wù)的銷售額。對于物流企業(yè)而言,其提供的運輸服務(wù)就是其應(yīng)稅勞務(wù)的一部分,因此運輸費收入應(yīng)該填寫在這一欄內(nèi)。 - **不含稅銷售額**:在填寫時應(yīng)確保所填報的銷售額為不含稅銷售額,即扣除了增值稅后的金額。這是因為增值稅是基于不含稅銷售額計算的。 - **報表邏輯關(guān)系**:在填寫申報表時,還需要注意各個欄目之間的邏輯關(guān)系,確保數(shù)據(jù)的一致性和準(zhǔn)確性。 綜上所述,物流企業(yè)在填寫增值稅納稅申報表時,應(yīng)將運輸費收入填寫在“應(yīng)稅勞務(wù)銷售額”欄目下,以符合增值稅的相關(guān)規(guī)定。
2024 02/22 20:38
84785018
2024 02/22 20:43
需要填在應(yīng)稅勞務(wù)銷售額上是吧
QQ老師
2024 02/22 20:45
你好,是的,是填寫在這里
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