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問題已解決

去年的分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入,這個分錄金額做錯了,今年要怎么調(diào)賬呢?去年的報表要重新編制嗎?

84784976| 提問時間:2024 02/23 09:40
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,還沒做年度匯算,直接在去年調(diào)整
2024 02/23 09:44
84784976
2024 02/23 09:49
是直接在去年的賬上問沖銷之前的那個分錄的金額嗎?
家權(quán)老師
2024 02/23 09:50
是的,就是那樣處理的哈
84784976
2024 02/23 09:52
但是這樣今年的期初金額和去年的期末金額不一致了怎么搞?
家權(quán)老師
2024 02/23 09:53
調(diào)整今年的年初余額
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