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問題已解決

老師,您好,融資租賃業務的直租,收到出租方開具發票:融資租賃:租金,13%稅率專票,這明細 對嗎?能抵扣嗎?有涉稅風險嗎?

84785011| 提問時間:2024 02/23 14:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,他有租金還有利息嗎?租金和利息給你分開開吧 應該是分開
2024 02/23 14:22
郭老師
2024 02/23 14:22
分開開的,你是生產辦公用的,可以抵扣。
84785011
2024 02/23 14:23
但是這個 明細能這么開嗎?老師,我們一直顯示有數電票模型不匹配的紅色預警啊
郭老師
2024 02/23 14:26
可以 你們這個是自己使用的嗎?自己使用的這個不用匹配
84785011
2024 02/23 14:29
明細不應該開具:融資租賃*有形動產的租賃服務 嗎?老師 我們融資租賃公司財務總監答復:直租業務,開票是本金利息不分開的,一起開
郭老師
2024 02/23 14:31
直租業務承租人分期支付的租金,雖說是包含了本金+利息,實際是可視為分期付款購買的款項,應該可以全部開在一張13%的專票上 但是他需要分開,因為他合同里面有規定的利息,你可以看一下。雖然稅率都是一樣的,但是應該也是分開來的。要不你怎么知道還了本金是多少,還了利息是多少? 可以這么開
84785011
2024 02/23 14:33
老師,融資租賃的回租業務,本金開發票嗎?還是只開具利息發票啊?這個回租利息發票是不能抵扣的
郭老師
2024 02/23 14:33
都開 都可以抵扣的
84785011
2024 02/23 14:34
不是哦老師,我是說 融資租賃的回租業務,做回租的話,利息是普票,不能抵扣啊
郭老師
2024 02/23 14:36
利息6% 不能抵扣增值稅, 可以抵扣所得稅。
84785011
2024 02/23 14:39
我說的是抵扣增值稅老師。老師,這個融資租賃的回租業務,本金開具專票還是普票?
郭老師
2024 02/23 14:42
本金和利息都可以開專票, 只不過是如果是利息,金融服務抵扣不了增值稅,只能抵扣所得稅, 本金專票的可以抵扣增值稅,抵扣所得稅。
84785011
2024 02/23 14:47
謝謝老師
郭老師
2024 02/23 14:48
不用客氣,工作愉快。
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