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問(wèn)題已解決

請(qǐng)教老師一下，2023年成本，已經(jīng)做到成本里了，但是發(fā)票，在2024年取得的發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理。2023年226萬(wàn)，全部進(jìn)成本了，沖24年費(fèi)用26萬(wàn)（進(jìn)項(xiàng)稅合適嗎？）

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2024 02/23 18:04

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郭老師

金牌答疑老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

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借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)做這個(gè)調(diào)整的

2024 02/23 18:05

郭老師

2024 02/23 18:05

匯算清繳，這個(gè)需要納稅調(diào)增。

84785035

2024 02/23 18:06

如果財(cái)務(wù)當(dāng)時(shí)做了價(jià)稅分離，請(qǐng)問(wèn)24年取得怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。

郭老師

2024 02/23 18:08

你好，你把上一年的賬務(wù)處理寫一下的，沒(méi)有收到發(fā)票，你怎么加水分開(kāi)的？

84785035

2024 02/23 18:09

因?yàn)橛泻贤贤瑢懼鴮Ｆ钡亩惵恃?/div>

郭老師

2024 02/23 18:12

你好，你寫一下賬務(wù)處理啊，因?yàn)槟銢](méi)有增值稅發(fā)票，他沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)的，你可以按照不含稅的金額來(lái)暫估發(fā)票，到了之后你只做稅款就可以。

84785035

2024 02/23 19:56

請(qǐng)問(wèn)分錄：借暫估成本借待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款嗎？

郭老師

2024 02/23 19:59

不對(duì)。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款，暫估這里是不含稅的金額，然后發(fā)票到了之后，借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配，都是不含稅的金額。借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)付賬款。

84785035

2024 02/23 20:09

請(qǐng)問(wèn)老師，暫估成本100萬(wàn)必須是不含稅金額嗎？那么借成本100萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款100萬(wàn)。來(lái)了專票價(jià)稅合計(jì)113萬(wàn)，借進(jìn)項(xiàng)稅 13萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款13萬(wàn)嗎？

84785035

2024 02/23 20:10

或者收到票：借應(yīng)付賬款100 進(jìn)項(xiàng)稅13萬(wàn) 貸銀行存款113萬(wàn)

郭老師

2024 02/23 20:13

是的暫估按不含稅的可以