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老師，問下，這個出口的商貿(mào)企業(yè)1月出口的貨物，報關(guān)單是一月的，進項票也是一月的，但是我申報的時候，出口退稅沒有申報退稅，這個收入怎么申報，是放在免稅里申報嗎
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你好開了發(fā)票嗎
以后還開嗎
2024 02/24 19:59
郭老師 
2024 02/24 20:07
那需要申報免稅銷售額附表一，然后減免明細表。
郭老師
2024 02/24 20:12
沒有的
可以退稅的
郭老師
2024 02/24 20:17
可以可以可以
可以不在一個時間
后期申請可以的
郭老師
2024 02/24 20:22
不是的，就是你的出口銷售額
郭老師
2024 02/24 20:34
不用客氣，元宵節(jié)快樂
84784987 
2024 02/24 20:00
沒有開銷售發(fā)票，
84784987
2024 02/24 20:00
以后不開票
84784987
2024 02/24 20:01
但是這一單對應的進項票要申請退稅
84784987
2024 02/24 20:02
那我1月的申報是不是放在免稅收入里申報
84784987
2024 02/24 20:10
嗯，那我這月改一下申報，這樣是沒有稅費產(chǎn)生的是吧，然后那張對應的進項，我下個稅期再申請退稅也是可以的是吧？因為我報稅的時候忘記勾選出口退稅，這期已經(jīng)不能勾選了
84784987
2024 02/24 20:13
好的，那就是說退稅的話可以不在進項票當期申請是吧？可以不同月份的進項合成一批申請退稅是吧？
84784987
2024 02/24 20:18
還有個問題，這單出口的 申報時候的免稅銷售額是不是報關(guān)單上的美元??對應匯率/1.13，這樣填嗎
84784987
2024 02/24 20:29
哦，明白了，謝謝老師，元宵節(jié)快樂
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