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問(wèn)題已解決

老師,問(wèn)下,這個(gè)出口的商貿(mào)企業(yè)1月出口的貨物,報(bào)關(guān)單是一月的,進(jìn)項(xiàng)票也是一月的,但是我申報(bào)的時(shí)候,出口退稅沒(méi)有申報(bào)退稅,這個(gè)收入怎么申報(bào),是放在免稅里申報(bào)嗎

84784987| 提問(wèn)時(shí)間:2024 02/24 19:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好開(kāi)了發(fā)票嗎 以后還開(kāi)嗎
2024 02/24 19:59
郭老師
2024 02/24 20:07
那需要申報(bào)免稅銷(xiāo)售額附表一,然后減免明細(xì)表。
郭老師
2024 02/24 20:12
沒(méi)有的 可以退稅的
郭老師
2024 02/24 20:17
可以可以可以 可以不在一個(gè)時(shí)間 后期申請(qǐng)可以的
郭老師
2024 02/24 20:22
不是的,就是你的出口銷(xiāo)售額
郭老師
2024 02/24 20:34
不用客氣,元宵節(jié)快樂(lè)
84784987
2024 02/24 20:00
沒(méi)有開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票,
84784987
2024 02/24 20:00
以后不開(kāi)票
84784987
2024 02/24 20:01
但是這一單對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票要申請(qǐng)退稅
84784987
2024 02/24 20:02
那我1月的申報(bào)是不是放在免稅收入里申報(bào)
84784987
2024 02/24 20:10
嗯,那我這月改一下申報(bào),這樣是沒(méi)有稅費(fèi)產(chǎn)生的是吧,然后那張對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng),我下個(gè)稅期再申請(qǐng)退稅也是可以的是吧?因?yàn)槲覉?bào)稅的時(shí)候忘記勾選出口退稅,這期已經(jīng)不能勾選了
84784987
2024 02/24 20:13
好的,那就是說(shuō)退稅的話可以不在進(jìn)項(xiàng)票當(dāng)期申請(qǐng)是吧?可以不同月份的進(jìn)項(xiàng)合成一批申請(qǐng)退稅是吧?
84784987
2024 02/24 20:18
還有個(gè)問(wèn)題,這單出口的 申報(bào)時(shí)候的免稅銷(xiāo)售額是不是報(bào)關(guān)單上的美元??對(duì)應(yīng)匯率/1.13,這樣填嗎
84784987
2024 02/24 20:29
哦,明白了,謝謝老師,元宵節(jié)快樂(lè)
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