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問題已解決

老師,問下,這個出口的商貿企業1月出口的貨物,報關單是一月的,進項票也是一月的,但是我申報的時候,出口退稅沒有申報退稅,這個收入怎么申報,是放在免稅里申報嗎

84784987| 提問時間:2024 02/24 19:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好開了發票嗎 以后還開嗎
2024 02/24 19:59
郭老師
2024 02/24 20:07
那需要申報免稅銷售額附表一,然后減免明細表。
郭老師
2024 02/24 20:12
沒有的 可以退稅的
郭老師
2024 02/24 20:17
可以可以可以 可以不在一個時間 后期申請可以的
郭老師
2024 02/24 20:22
不是的,就是你的出口銷售額
郭老師
2024 02/24 20:34
不用客氣,元宵節快樂
84784987
2024 02/24 20:00
沒有開銷售發票,
84784987
2024 02/24 20:00
以后不開票
84784987
2024 02/24 20:01
但是這一單對應的進項票要申請退稅
84784987
2024 02/24 20:02
那我1月的申報是不是放在免稅收入里申報
84784987
2024 02/24 20:10
嗯,那我這月改一下申報,這樣是沒有稅費產生的是吧,然后那張對應的進項,我下個稅期再申請退稅也是可以的是吧?因為我報稅的時候忘記勾選出口退稅,這期已經不能勾選了
84784987
2024 02/24 20:13
好的,那就是說退稅的話可以不在進項票當期申請是吧?可以不同月份的進項合成一批申請退稅是吧?
84784987
2024 02/24 20:18
還有個問題,這單出口的 申報時候的免稅銷售額是不是報關單上的美元??對應匯率/1.13,這樣填嗎
84784987
2024 02/24 20:29
哦,明白了,謝謝老師,元宵節快樂
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