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預計負債變動率很大,比上年增長很多,可能存在什么稅務風險

84785040| 提問時間:2024 02/25 15:50
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小同老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
你好同學,預計負債一般對應的費用科目,在所得稅匯算清繳的時候,稅法上是不承認預計負債的,那么對應的費用也需要在匯算清繳的時侯調出來,如果是這樣做的,那么變動對稅務上就沒有什么風險
2024 02/25 15:53
小同老師
2024 02/25 15:53
更穩妥的做法,在季度預繳的時候也盡量不要計入這筆費用
84785040
2024 02/25 16:04
有點不太理解可以詳細說一下么,一個公司預計很高對自身而言有什么稅務風險,可能存在什么情況少交了什么稅啊,是想采用少記什么或者什么環節少交稅么
小同老師
2024 02/25 16:07
你好同學,沒看懂您問的具體問題是什么
84785040
2024 02/25 16:13
就是預計負債很高有什么稅務風險,可能存在什么情況少交稅
84785040
2024 02/25 16:14
或者是利用這個科目少交稅
小同老師
2024 02/25 16:18
這個科目不會少交稅,稅法不認可企業的預計負債,只有在負債實際發生的時候才能夠稅前抵扣
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