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有一筆工程款 23年2月已付款從公帳 當時記賬 借 其他應收款——，xx 貸 銀行存款 其他應收款一直掛著 對方沒有開票 怎么入賬呢
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你好，可以暫估入賬，但是不能稅前扣除。
2024 02/25 16:27
84784965 
2024 02/25 16:29
怎么寫分錄呢
張曉慶老師 
2024 02/25 16:32
你好！
借：在建/固定資產
貸：其他應收-暫估
84784965
2024 02/25 16:33
這是一筆修理費 是
借 生產成本-修理費
貸 其他應收款-暫估入賬
這樣寫對嗎
張曉慶老師
2024 02/25 16:48
同學你好！如果生產車間的修理費計入制造費用。
84784965
2024 02/25 19:16
還有一個22年購買的固定資產 有公帳流水 當時記了應付賬款 一直掛著 沒有發票 現在可以暫估入賬并計提折舊嗎
張曉慶老師
2024 02/25 19:20
你好！可以暫估入賬，計提折舊。此折舊也是不能稅前扣除
84784965
2024 02/25 19:21
那不暫估入賬了 一直掛著可以嗎
張曉慶老師
2024 02/25 20:04
應付賬款一直掛著，也行，但是稅務問起來，要有正當理由。
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