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問題已解決

計提出口退稅的記賬憑證附件放什么單據

84784984| 提問時間:2024 02/26 17:56
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速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!你可以用申報表來
2024 02/26 17:59
84784984
2024 02/26 18:00
如何還沒有申報 是不是就不用先計提呢?
宋生老師
2024 02/26 18:02
你好!是的。還沒有申報就先不用計提
84784984
2024 02/26 18:02
請問如果寫計提的分錄么? 是外貿型出口企業
宋生老師
2024 02/26 18:03
你好!你是說計提退稅的分錄是嗎
84784984
2024 02/26 18:04
是的 就是計提退稅的分錄 外貿型出口企業
宋生老師
2024 02/26 18:05
你好! 1.計算應退稅額: 2.確認免抵稅額: 3.收到退稅款:
84784984
2024 02/26 18:06
你好是 記賬分錄呀 計提的時候 這個分錄怎么寫???外貿型出口企業
宋生老師
2024 02/26 18:07
計算應退稅額: 借:應收補貼款-出口退稅(應退稅額) 貨:應交稅金-應交增值稅-出口退稅(應退稅額) 確認免抵稅額: 借:應交稅金-應交增值稅-出口抵減內銷應納稅額(免抵額) 貨:應交稅金-應交增值稅-出口退稅(免抵額) 收到退稅款: 借:銀行存款 貨:應收補貼款-出口退稅
84784984
2024 02/26 18:08
科目是 其他應收賬款 還是應收賬款??
宋生老師
2024 02/26 18:08
你好!其他應收款科目
84784984
2024 02/26 18:10
所以您寫的分錄是對的還是錯的呢?
宋生老師
2024 02/26 18:11
你好!計算應退稅額: 借:其他應收款-應收補貼款-出口退稅(應退稅額) 貨:應交稅金-應交增值稅-出口退稅(應退稅額) 確認免抵稅額: 借:應交稅金-應交增值稅-出口抵減內銷應納稅額(免抵額) 貨:應交稅金-應交增值稅-出口退稅(免抵額) 收到退稅款: 借:銀行存款 貨:其他應收款-應收補貼款-出口退稅 這樣更清楚一點
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