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老師,去年做了暫估成本,今年要是票拿不回來怎么做分錄呢,拿回來或者只拿回來一部分又怎么做呢

84785011| 提問時間:2024 02/27 14:08
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
小企業會計準則還是企業會計準則
2024 02/27 14:08
84785011
2024 02/27 14:23
小企業會計準則
王曉曉老師
2024 02/27 14:29
那就全部拿不回來,直接全額紅沖之前做的分錄就可以
王曉曉老師
2024 02/27 14:30
如果部分拿回或全拿回就全額沖銷之前暫估,然后按發票金額入賬就可以了
84785011
2024 02/27 14:39
老師之前做的借 主營業務成本 貸 應付賬款-暫估是不是錯了
王曉曉老師
2024 02/27 14:47
暫估不用估稅金,借:主營業務成本-暫估貸:應付賬款-某客戶
84785011
2024 02/27 14:57
老師,沖銷之前暫估,然后按發票金額入賬到今年嗎,。那會影響到今年的成本嗎
王曉曉老師
2024 02/27 15:01
會影響今年,但影響的就是個差額,小企業會計準則是未來適用法,就會影響當年。如果是企業會計準則,就不會影響當年
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