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問題已解決

老師,您好,計提了壞賬準備之后,借:遞延所得稅資產 貸:所得稅費用、借:所得稅費用 貸:應交稅費 匯算清繳時是借:應交稅費 貸:銀行存款嗎

84785013| 提問時間:2024 02/29 11:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借所得稅費用, 貸遞延所得稅資產 應交稅費-應交企業所得稅
2024 02/29 11:54
84785013
2024 02/29 13:56
老師,是應收款收不回來了,計提了壞賬,遞延所得稅資產是借方還是貸方呀
郭老師
2024 02/29 14:02
我寫了錯了 借遞延所得稅資產,貸所得稅費用。
84785013
2024 02/29 15:01
那我交所得稅的時候,借應交所得稅 貸:銀行。那應交里沒有壞賬的這筆應付
郭老師
2024 02/29 15:02
是的是的,沒有這一筆預繳的時候不用管。
84785013
2024 02/29 15:02
應交稅費就變成借方余額了嗎
郭老師
2024 02/29 15:04
不會的,因為你預繳的時候沒有調增,按照你抵扣了之后的計提繳納。
84785013
2024 02/29 16:18
匯算清繳的時候要調增了,那這筆稅怎么做分錄呀,前面頁沒有計提
郭老師
2024 02/29 16:19
借信用減值損失待壞賬準備,你得做這個,要不你怎么做?遞延所得稅資產調整不需要做賬務處理。
郭老師
2024 02/29 16:19
借信用減值損失待壞賬準備,你得做這個,要不你怎么做?遞延所得稅資產調整不需要做賬務處理。在105090這個表格里面,你自己填寫就行。
84785013
2024 02/29 17:00
這個分錄做了,就是不知道匯算清繳時交這筆調增的所得稅分錄怎么做
郭老師
2024 02/29 17:01
不做賬務處理,上面給你寫了。
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