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問題已解決

與合作商分成,需給合作商結算75000元,但是合作商負責出差補貼費用1000元,故實際需給合作商結算74000元,合作商提供發票也只提供了74000元,請問如何做帳

84785024| 提問時間:2024 02/29 16:02
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
按實際發票金額入成本就可以了
2024 02/29 16:03
84785024
2024 02/29 16:04
可是要提現出真實的成本啊,這樣的話就體現不出來了
王曉曉老師
2024 02/29 16:07
你們真實的成本也是74000.出差補貼你們就不該入成本,入的是其他應收款
84785024
2024 02/29 16:08
???為什么入其他應收款。正常的補貼不是借:成本 貸:銀行嘛
王曉曉老師
2024 02/29 16:13
因為這個不是你們需要實際承擔的,你們要收回來的
王曉曉老師
2024 02/29 16:13
所以不算你們的成本
84785024
2024 02/29 16:14
可是是我們公司發的啊
84785024
2024 02/29 16:16
我做賬的時候是借:成本75000 貸應付75000 補貼:借成本-差旅費-1000 貸:應付-1000
84785024
2024 02/29 16:18
因為我公司是一般納稅人,由于對方未提供75000的發票,導致稅對不上
王曉曉老師
2024 02/29 16:18
但是你們也回收,如果不是因為對方承擔這個就是你們的成本,但因為要跟對方收所以就不是你們的成本。你就不要想復雜,就是你們到底最后承擔了多少錢,是不是總共就75000
84785024
2024 02/29 16:20
因為這個需要在賬上體現出來,所以不知道怎么做分錄了
王曉曉老師
2024 02/29 16:22
你們實際承擔了就是75000.正好就是員工報銷的差旅費+這個合作商的總金額,所以就是總成本了呀,已經全額體現了
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