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與合作商分成，需給合作商結算75000元，但是合作商負責出差補貼費用1000元，故實際需給合作商結算74000元，合作商提供發票也只提供了74000元，請問如何做帳
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
按實際發票金額入成本就可以了
2024 02/29 16:03
84785024 
2024 02/29 16:04
可是要提現出真實的成本啊，這樣的話就體現不出來了
王曉曉老師 
2024 02/29 16:07
你們真實的成本也是74000.出差補貼你們就不該入成本，入的是其他應收款
84785024
2024 02/29 16:08
？？？為什么入其他應收款。正常的補貼不是借：成本 貸：銀行嘛
王曉曉老師
2024 02/29 16:13
因為這個不是你們需要實際承擔的，你們要收回來的
王曉曉老師
2024 02/29 16:13
所以不算你們的成本
84785024
2024 02/29 16:14
可是是我們公司發的啊
84785024
2024 02/29 16:16
我做賬的時候是借：成本75000 貸應付75000 補貼：借成本-差旅費-1000 貸：應付-1000
84785024
2024 02/29 16:18
因為我公司是一般納稅人，由于對方未提供75000的發票，導致稅對不上
王曉曉老師
2024 02/29 16:18
但是你們也回收，如果不是因為對方承擔這個就是你們的成本，但因為要跟對方收所以就不是你們的成本。你就不要想復雜，就是你們到底最后承擔了多少錢，是不是總共就75000
84785024
2024 02/29 16:20
因為這個需要在賬上體現出來，所以不知道怎么做分錄了
王曉曉老師
2024 02/29 16:22
你們實際承擔了就是75000.正好就是員工報銷的差旅費+這個合作商的總金額，所以就是總成本了呀，已經全額體現了
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