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問(wèn)題已解決

老師 我23年1月份做了 計(jì)提 借:管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用 23000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資23000 又做了一筆分錄: 紅沖 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 -15000 貸:應(yīng)付職工薪酬 -15000 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了 不應(yīng)該做紅沖的這一筆 再做什么分錄計(jì)提工資還是23000呀 把賬做平

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/01 10:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)負(fù)職工薪酬15,000
2024 03/01 10:45
84785040
2024 03/01 10:50
最后借貸不平了
郭老師
2024 03/01 10:52
你好哪里不平?發(fā)過(guò)來(lái)的是余額
84785040
2024 03/01 10:56
圖片上有本年累計(jì) 借方356439.6 貸方 302079.7 不應(yīng)該有余額吧
郭老師
2024 03/01 10:57
你好,這個(gè)是應(yīng)付職工薪酬的余額嗎?借應(yīng)付職工薪酬,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)54359.9
84785040
2024 03/01 10:58
不是應(yīng)付職工薪酬 是計(jì)提的管理費(fèi)用
郭老師
2024 03/01 11:00
管理費(fèi)用月末不是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
84785040
2024 03/01 11:01
我還沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)呢 是因?yàn)闆](méi)結(jié)轉(zhuǎn)才不平嗎
郭老師
2024 03/01 11:02
對(duì)呀,你結(jié)轉(zhuǎn)了不就沒(méi)有余額了。
84785040
2024 03/01 11:29
好的老師 我試試
郭老師
2024 03/01 11:30
可以的,月末結(jié)賬的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)損益,它和收入成本是一塊結(jié)轉(zhuǎn)。
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