問題已解決
老師,老板通過個人銀行卡給出納轉賬,然后讓出納給底下的人員報銷,老板給出納轉錢,這部分怎么做賬?做內帳



借:庫存現金貸:其他應付款
2024 03/02 22:00

王曉曉老師 

2024 03/02 22:01
老板個卡的錢不是公司的吧

84785038 

2024 03/02 22:03
不是,就是個人的,他有時候還拿自己的卡上的錢送禮啥的,也想著讓做賬

王曉曉老師 

2024 03/02 22:04
那就做借:庫存現金貸:其他應付款

84785038 

2024 03/02 22:06
其他應付款的二級明細是老板還是出納?

王曉曉老師 

2024 03/02 22:07
二級科目寫老板,老板的錢

84785038 

2024 03/02 22:10
意思賬上就不體現出納的名字了?

王曉曉老師 

2024 03/02 22:11
是的,沒出納的什么事

84785038 

2024 03/02 22:13
我們老板說是讓我把他從個人身上的貸款的賬也做上,我不知道該怎么做?

84785038 

2024 03/02 22:14
這個該怎么做分錄,?

84785038 

2024 03/02 22:20
老師,我要不要把其他應付款-老板下再設公戶,私戶這兩個三級明細,這樣就好區分老板個人給公司墊了多少錢?

王曉曉老師 

2024 03/02 22:38
他自己的貸款這個沒法做了,除非說他的貸款也借給公司用了,就也掛其他應付款

王曉曉老師 

2024 03/02 22:38
沒必要,借他的錢正常都是私戶的錢

84785038 

2024 03/02 22:52
我現在做的是內賬,老板的往來只設一個,其他應付款-老板,如果不區分的話,那老板和公戶私戶的往來混在一起了,我怕他年底問我要他個人給公司墊的數字,我區分不出來

84785038 

2024 03/02 22:54
老板個人從其他個人身上貸款給公司用,這個分錄怎么做?

王曉曉老師 

2024 03/02 22:55
那就設置一個,內帳設置清楚就好
