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老師我們上個月有留抵稅額沒有做進項稅額轉出我這個月計提時應該怎么寫分錄呢？
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為啥進項留底要進項轉出呢？
2024 03/04 14:14
84784984 
2024 03/04 14:23
2月我們的銷項稅額是20萬，進項稅額是15萬，有留抵稅額2萬，銀行實際繳稅3萬。這個分錄具體怎么寫呢
家權老師 
2024 03/04 14:27
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄；
如果大于0就是以下分錄
借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅3
貸：應交稅費-未交增值稅3
下月交稅分錄
借：應交稅費-未交增值稅3
貸：銀行存款3
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