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問題已解決

老師,請問我發票上開具的是:建筑服務*平整土地 申報增值稅時 應該填第2列(應稅貨物銷售額)還是第3列(應稅勞務銷售額)啊?

84785008| 提問時間:2024 03/06 11:42
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,哪一個也不要填寫,你只填寫第一行就可以的,你這個屬于服務服務類的,他不用填寫明細。
2024 03/06 11:43
84785008
2024 03/06 11:45
嗯嗯,好的,老師,請問2023年4季度增值稅已經申報了,我再調整確認2023年收入,那我調賬確認的這部分收入是不是要重新申報4季度的增值稅啊?
郭老師
2024 03/06 11:45
你是增加了嗎?如果沒有變化的話,不影響啊。
84785008
2024 03/06 11:47
是有一部分預收款沒有開具發票確認收入,我怕審計的要求這部分預收款要確認收入,因為已經提供服務了,沒有開發票也沒有確認收入
郭老師
2024 03/06 11:49
你好,你沒做收入的,這一部分交了增值稅嗎?具體的是什么業務的?
84785008
2024 03/06 11:54
沒有交增值稅,一直掛在“預收賬款”科目下,因為是做測繪業務,針對的客戶群體幾乎是個人,他們也沒要發票,就一直掛著
郭老師
2024 03/06 11:56
沒有提供服務的不需要交
84785008
2024 03/06 11:58
老師,已經為客戶提供服務了,錢也交了,只是沒有開具發票,因為開具發票的那人說不確定后期人家會不會又要發票,所以就一直沒開也沒確認收入
郭老師
2024 03/06 11:58
那你這種有風險不能保證沒有問題啊,你的納稅義務畢竟晚了
描述你的問題,直接向老師提問
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