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我公司2023.5月出口了舊設備,當然也沒有進行納稅申報,我要在2024.2月份補申報,我是按什么來申報?

84784992| 提問時間:2024 03/06 13:53
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
按咱出口的銷售額申報就可以了。
2024 03/06 13:56
84784992
2024 03/06 13:58
那這個是不是免交增值稅的?
玲老師
2024 03/06 13:59
你好是的,出口一般都是免稅的。
84784992
2024 03/06 14:35
要不要填寫《出口舊設備退(免)稅申報表?
玲老師
2024 03/06 14:39
要的 國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的通知》(國稅發〔2004〕64號)《國家稅務總局關于印發〈舊設備出口退(免)稅暫行辦法〉的通知》(國稅發〔2008〕16號)。 外貿企業申報舊設備退稅:與第55條《出口貨物退稅申報(外貿企業自營出口或委托其他外貿企業代理出口貨物)》流程、時限相同。生產企業申報舊設備退稅:與第65條《出口貨物退稅申報(生產型出口企業自營出口或委托外貿企業代理出口貨物)》流程、時限相同。
84784992
2024 03/06 14:40
那我實際上是2023.5月就出口了,到2024.2月申報沒關系嗎? 會不會收滯納金?
玲老師
2024 03/06 14:42
一般不會的,你也可以和稅務局再確認一下12366。
84784992
2024 03/06 14:45
好的,我們公司這個月報廢了一批未折舊完固定資產,要不要進項稅額轉出?
玲老師
2024 03/06 14:45
你好正常報廢 不用進項轉出的??
84784992
2024 03/06 14:48
那什么情況下報廢的固定資產要進項轉出?
玲老師
2024 03/06 14:50
就是人為原因的報廢的要轉出來。
84784992
2024 03/06 14:56
好的,謝謝老師!
84784992
2024 03/06 14:57
那如果人為原因資產已經提完折舊了還有殘值沒有處理,是不是對應殘值的進項進行轉出就行?
玲老師
2024 03/06 14:59
你好。就是還沒有正常折舊的這一部分的進項轉出來咱前面 就是還沒有正常折舊的這一部分的進項轉出來,咱前面不是一次性進項都抵扣了嗎?
84784992
2024 03/06 15:06
我是說折舊都折完了的情況下,不是只有殘值嗎?
玲老師
2024 03/06 15:09
那就針對殘值這一部分轉出來就行了。
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