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餐飲公司開出去的發(fā)票賬務處理是什么?例如:開出去的發(fā)票2萬 收到月營業(yè)額11萬(含已開票2萬)賬務處理怎么做?

84784986| 提問時間:2024 03/07 09:05
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經濟師
您好,不管有沒有開票我們都要申報收入和增值稅,未開票部分一般人專門有一列申報,小規(guī)模是開票未開票一起申報在相應的稅率 寫2個分錄:本月開票收入 借:銀行 2 貸:主營業(yè)務收入2/1.06 銷項稅2/1.06*6% 本月未開票收入 借:銀行 9 貸:主營業(yè)務收入9/1.06 銷項稅9/1.06*6%
2024 03/07 09:07
84784986
2024 03/07 09:31
是小規(guī)模公司,不是一般納稅人
廖君老師
2024 03/07 09:37
哦哦,分錄重寫 本月開票收入 借:銀行 2 貸:主營業(yè)務收入2/1.01 應交稅金-應交增值稅2/1.01*1% 本月未開票收入 借:銀行 9 貸:主營業(yè)務收入9/1.01 應交稅金-應交增值稅9/1.01*1%
84784986
2024 03/07 09:39
那季度未超過30萬,免交增值稅賬務處理呢?
廖君老師
2024 03/07 09:40
您好,借 :應交稅金-應交增值稅? 貸:營業(yè)外收入??
84784986
2024 03/07 10:19
好的,謝謝
廖君老師
2024 03/07 10:19
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您生活愉快!
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