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老師請問:去年計提了工資,但是今年決定不發,還有一部分是去年的工資去年沒有計提,今年發放,這個怎么賬務處理呢?謝謝

84784963| 提問時間:2024 03/07 17:16
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,這2個正好是反著的,金額是不是差不多,
2024 03/07 17:22
84784963
2024 03/07 19:59
請問帳務處理怎么操作呢?
廖君老師
2024 03/07 20:02
您好,我們先要在??自然人電子稅務局(扣繳端) 把個稅給更正申報了,不發的人改為0,發的人補申報 然后把計提不發的沖回,要發的計提,這2個分錄損益科目用以前年度損益調整科目來代替就可以了
84784963
2024 03/07 20:05
小企業會計準則
廖君老師
2024 03/07 20:05
您好,計提不發的沖回,要發的計提,這2個分錄損益科目用? ”利潤分配-未分配利潤“科目來代替就可以了
84784963
2024 03/07 21:24
這回影響利潤表,影響去年的報表嘛
廖君老師
2024 03/07 21:26
您好,如果不發的和補發的有差異當然影響去年報表的,
84784963
2024 03/07 21:28
那要調整去年報表,所得稅什么時候調整呢
廖君老師
2024 03/07 21:29
您好,更正4季度所得稅申報表,年報和匯繳還沒有申報呀,申報時按我們調整后的報表來申報
84784963
2024 03/08 06:22
就是差異這部分要影響,結賬了,就不能改去年12月自動生成的報表了
廖君老師
2024 03/08 06:26
您好,反結賬到12月,修改憑證后,能重新生成報表的
84784963
2024 03/08 09:58
反結帳的話,就不用未分配利潤來調整了嘛
廖君老師
2024 03/08 09:59
您好,是的,把分錄做在23年,不用??未分配利潤了,直接用損益科目
84784963
2024 03/08 15:30
老師請問我們都報了審計,現在應該怎么處理才合適呢?
廖君老師
2024 03/08 15:32
您好,審計了也要改的,跟審計公司說一下,他們的報告也要調整,因為現在是個部申報和工資費用金額不一樣了,稅務是不允許稅前扣除的
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