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問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn):去年計(jì)提了工資,但是今年決定不發(fā),還有一部分是去年的工資去年沒(méi)有計(jì)提,今年發(fā)放,這個(gè)怎么賬務(wù)處理呢?謝謝

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/07 17:16
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,這2個(gè)正好是反著的,金額是不是差不多,
2024 03/07 17:22
84784963
2024 03/07 19:59
請(qǐng)問(wèn)帳務(wù)處理怎么操作呢?
廖君老師
2024 03/07 20:02
您好,我們先要在??自然人電子稅務(wù)局(扣繳端) 把個(gè)稅給更正申報(bào)了,不發(fā)的人改為0,發(fā)的人補(bǔ)申報(bào) 然后把計(jì)提不發(fā)的沖回,要發(fā)的計(jì)提,這2個(gè)分錄損益科目用以前年度損益調(diào)整科目來(lái)代替就可以了
84784963
2024 03/07 20:05
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
廖君老師
2024 03/07 20:05
您好,計(jì)提不發(fā)的沖回,要發(fā)的計(jì)提,這2個(gè)分錄損益科目用? ”利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)“科目來(lái)代替就可以了
84784963
2024 03/07 21:24
這回影響利潤(rùn)表,影響去年的報(bào)表嘛
廖君老師
2024 03/07 21:26
您好,如果不發(fā)的和補(bǔ)發(fā)的有差異當(dāng)然影響去年報(bào)表的,
84784963
2024 03/07 21:28
那要調(diào)整去年報(bào)表,所得稅什么時(shí)候調(diào)整呢
廖君老師
2024 03/07 21:29
您好,更正4季度所得稅申報(bào)表,年報(bào)和匯繳還沒(méi)有申報(bào)呀,申報(bào)時(shí)按我們調(diào)整后的報(bào)表來(lái)申報(bào)
84784963
2024 03/08 06:22
就是差異這部分要影響,結(jié)賬了,就不能改去年12月自動(dòng)生成的報(bào)表了
廖君老師
2024 03/08 06:26
您好,反結(jié)賬到12月,修改憑證后,能重新生成報(bào)表的
84784963
2024 03/08 09:58
反結(jié)帳的話,就不用未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)整了嘛
廖君老師
2024 03/08 09:59
您好,是的,把分錄做在23年,不用??未分配利潤(rùn)了,直接用損益科目
84784963
2024 03/08 15:30
老師請(qǐng)問(wèn)我們都報(bào)了審計(jì),現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理才合適呢?
廖君老師
2024 03/08 15:32
您好,審計(jì)了也要改的,跟審計(jì)公司說(shuō)一下,他們的報(bào)告也要調(diào)整,因?yàn)楝F(xiàn)在是個(gè)部申報(bào)和工資費(fèi)用金額不一樣了,稅務(wù)是不允許稅前扣除的
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