請(qǐng)問(wèn)帳務(wù)處理怎么操作呢？

您好，我們先要在??自然人電子稅務(wù)局（扣繳端） 把個(gè)稅給更正申報(bào)了，不發(fā)的人改為0，發(fā)的人補(bǔ)申報(bào) 然后把計(jì)提不發(fā)的沖回，要發(fā)的計(jì)提，這2個(gè)分錄損益科目用以前年度損益調(diào)整科目來(lái)代替就可以了

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

您好，計(jì)提不發(fā)的沖回，要發(fā)的計(jì)提，這2個(gè)分錄損益科目用? ”利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)“科目來(lái)代替就可以了

這回影響利潤(rùn)表，影響去年的報(bào)表嘛

您好，如果不發(fā)的和補(bǔ)發(fā)的有差異當(dāng)然影響去年報(bào)表的，

那要調(diào)整去年報(bào)表，所得稅什么時(shí)候調(diào)整呢

您好，更正4季度所得稅申報(bào)表，年報(bào)和匯繳還沒(méi)有申報(bào)呀，申報(bào)時(shí)按我們調(diào)整后的報(bào)表來(lái)申報(bào)

就是差異這部分要影響，結(jié)賬了，就不能改去年12月自動(dòng)生成的報(bào)表了

您好，反結(jié)賬到12月，修改憑證后，能重新生成報(bào)表的

反結(jié)帳的話，就不用未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)整了嘛

您好，是的，把分錄做在23年，不用??未分配利潤(rùn)了，直接用損益科目

老師請(qǐng)問(wèn)我們都報(bào)了審計(jì)，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理才合適呢？

您好，審計(jì)了也要改的，跟審計(jì)公司說(shuō)一下，他們的報(bào)告也要調(diào)整，因?yàn)楝F(xiàn)在是個(gè)部申報(bào)和工資費(fèi)用金額不一樣了，稅務(wù)是不允許稅前扣除的