4.2萬，23年底凈利潤1065008.62，未匯算清繳

同學，你好 最好在12月補計，更正憑證，更正申報表

能提供個詳細的分錄嗎？本年利潤怎么辦？

同學，你好 建議是更正12月的分錄 借：所得稅費用 貸：應交稅費

可以更正12月的，但是應交所得稅在借方還是有余額啊

同學你好 你12月份做的話，應交稅費在貸方，會把你借方數沖掉的

在12月的帳套加了，計提所得稅得分錄，借方數并沒有被沖掉，不對，金蝶迷你版，24年的已經啟用倆月了

同學，你好 那如果你要做在24年 借：以前年度損益調整 貸：應交稅費

還調報表嗎，整個流程給詳細說說？馬上要結束了

同學，你好 不用調第四季度申報表，分錄直接這么做 借：以前年度損益調整 貸：應交稅費