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老師,這張費用去年暫估了,今年怎么做賬

84785029| 提問時間:2024 03/13 08:57
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 今年回發(fā)票的話 本期沖回暫估,按照發(fā)票重新入賬
2024 03/13 08:58
84785029
2024 03/13 09:03
那不是會影響今年的損益嗎,老師用什么科目做呀
冉老師
2024 03/13 09:03
不會的,因為沖減是負數(shù),重新做是正數(shù),一正一負實際對本期沒什么影響
84785029
2024 03/13 09:08
那我是銷售費用沖暫估要怎么做賬呢
冉老師
2024 03/13 09:10
那我是銷售費用沖暫估要怎么做賬呢 直接做負數(shù),或者反方向沖之前的暫估分錄
84785029
2024 03/13 09:13
老師,是這樣做嗎
冉老師
2024 03/13 09:13
是的,圖片分錄沒問題的
84785029
2024 03/13 09:21
這樣不是負數(shù)影響今年的損益了嗎
冉老師
2024 03/13 09:21
因為一筆負數(shù),還有一筆按照發(fā)票的正數(shù),一正一負
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