那不是會影響今年的損益嗎，老師用什么科目做呀

不會的，因為沖減是負(fù)數(shù)，重新做是正數(shù)，一正一負(fù)實際對本期沒什么影響

那我是銷售費(fèi)用沖暫估要怎么做賬呢

那我是銷售費(fèi)用沖暫估要怎么做賬呢 直接做負(fù)數(shù)，或者反方向沖之前的暫估分錄

老師，是這樣做嗎

是的，圖片分錄沒問題的

這樣不是負(fù)數(shù)影響今年的損益了嗎

因為一筆負(fù)數(shù)，還有一筆按照發(fā)票的正數(shù)，一正一負(fù)