問題已解決
老師,這張費用去年暫估了,今年怎么做賬



你好,同學
今年回發票的話
本期沖回暫估,按照發票重新入賬
2024 03/13 08:58

84785029 

2024 03/13 09:03
那不是會影響今年的損益嗎,老師用什么科目做呀

冉老師 

2024 03/13 09:03
不會的,因為沖減是負數,重新做是正數,一正一負實際對本期沒什么影響

84785029 

2024 03/13 09:08
那我是銷售費用沖暫估要怎么做賬呢

冉老師 

2024 03/13 09:10
那我是銷售費用沖暫估要怎么做賬呢
直接做負數,或者反方向沖之前的暫估分錄

84785029 

2024 03/13 09:13
老師,是這樣做嗎

冉老師 

2024 03/13 09:13
是的,圖片分錄沒問題的

84785029 

2024 03/13 09:21
這樣不是負數影響今年的損益了嗎

冉老師 

2024 03/13 09:21
因為一筆負數,還有一筆按照發票的正數,一正一負
