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老師，這張費用去年暫估了，今年怎么做賬
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你好，同學
今年回發票的話
本期沖回暫估，按照發票重新入賬
2024 03/13 08:58
84785029 
2024 03/13 09:03
那不是會影響今年的損益嗎，老師用什么科目做呀
冉老師 
2024 03/13 09:03
不會的，因為沖減是負數，重新做是正數，一正一負實際對本期沒什么影響
84785029
2024 03/13 09:08
那我是銷售費用沖暫估要怎么做賬呢
冉老師
2024 03/13 09:10
那我是銷售費用沖暫估要怎么做賬呢
直接做負數，或者反方向沖之前的暫估分錄
84785029
2024 03/13 09:13
老師，是這樣做嗎
冉老師
2024 03/13 09:13
是的，圖片分錄沒問題的
84785029
2024 03/13 09:21
這樣不是負數影響今年的損益了嗎
冉老師
2024 03/13 09:21
因為一筆負數，還有一筆按照發票的正數，一正一負
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