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問題已解決
老師，去年公司沒有計提社保費用，到了今年三月才補繳了去年的，這種咋做賬啊？分錄是？還有匯算清繳咋做啊？
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直接在12月做計提再做匯算
2024 03/13 17:22
84785007 
2024 03/13 17:23
你說了，等于沒說
家權老師 
2024 03/13 17:25
老師說的解決問題的思路，你是什么地方有疑問？不會做計提的分錄還是？
84785007
2024 03/13 17:35
分錄及匯算清繳，因為已經跨年了
家權老師
2024 03/13 17:41
你好，現在問題是，你做到今年還是得修改上年的報表，然后做匯算，不如直接在上年計提？
今年計提
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應付職工薪酬-社保費
匯算清繳涉及的知識很多，具體什么不懂？沒法幾句話就把你教會哈。
84785007
2024 03/13 18:58
如果做到去年12月份的，那所有申報表都要改才行吧，
家權老師
2024 03/13 20:42
你好，只改年度報表就行，不需要修改季度申報
84785007
2024 03/13 20:57
哦，年度報表可以和季度報表不一致啊？
家權老師
2024 03/13 21:38
因為匯算是以年度報表為準的，季報只是平時預交的參考
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