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老師好,建筑企業(yè),預(yù)售工程款需要在當(dāng)月繳納增值稅嗎?需要確認(rèn)未開票收入,進(jìn)行增值稅繳納嗎

84784984| 提問時(shí)間:2024 03/15 20:04
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好, 對(duì)于建筑企業(yè)預(yù)售工程款的情況,確實(shí)需要在當(dāng)月進(jìn)行增值稅的預(yù)繳。這是因?yàn)椋M管發(fā)票尚未開具,但預(yù)收款項(xiàng)已經(jīng)構(gòu)成納稅義務(wù)的一部分。預(yù)繳增值稅的適用稅率取決于計(jì)稅方法,一般計(jì)稅方法的預(yù)征率為2%,而簡易計(jì)稅方法的預(yù)征率為3%。 此外,未開票的收入也需要進(jìn)行增值稅的繳納。建筑企業(yè)應(yīng)確認(rèn)這些未開票的收入,并按照無票收入進(jìn)行申報(bào)。在申報(bào)增值稅時(shí),這些未開票的收入應(yīng)填列在“未開票收入”欄中。如果在日后為這些未開票的收入開具了發(fā)票,那么在開具發(fā)票的期間,需要在“未開票收入”欄中填列負(fù)數(shù)進(jìn)行沖減。
2024 03/15 20:06
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