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請(qǐng)問老師,減免的城建稅等需要計(jì)入收入交企業(yè)所的稅嗎如果在做分錄時(shí)候城建稅已經(jīng)按照減免后的金額正常計(jì)提的了就不需要對(duì)減免的稅額部分做營業(yè)外收入了吧

84784997| 提問時(shí)間:2024 03/18 09:42
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
減免的城建稅不需要計(jì)入收入交企業(yè)所得稅。這是因?yàn)椋?dāng)城建稅已經(jīng)按照減免后的金額正常計(jì)提,說明減免的稅額部分并沒有實(shí)際計(jì)入企業(yè)的應(yīng)稅收入中。既然這部分稅額并未作為收入,那么自然也就不需要再針對(duì)它繳納企業(yè)所得稅。 在做分錄時(shí),對(duì)于減免的城建稅部分,不需要再單獨(dú)做營業(yè)外收入的處理。這是因?yàn)闇p免的稅額并未給企業(yè)帶來實(shí)際的經(jīng)濟(jì)利益流入,不符合營業(yè)外收入的定義和確認(rèn)條件。 綜上,對(duì)于減免的城建稅等稅款,企業(yè)無需將其計(jì)入收入并繳納企業(yè)所得稅,同時(shí)在會(huì)計(jì)分錄處理上也無需做營業(yè)外收入。
2024 03/18 09:43
84784997
2024 03/18 09:45
謝謝老師,老師如果是24年購入了一臺(tái)30萬的設(shè)備一次性計(jì)入費(fèi)用是可以的對(duì)吧老師,那么還用提折舊嗎,一次性計(jì)入費(fèi)用的分錄要做什么呢老師
樸老師
2024 03/18 09:47
同學(xué)你好 要先計(jì)入固定資產(chǎn) 然后次月在一次性折舊
84784997
2024 03/18 09:47
老師那就是不用管殘值了,下個(gè)月直接一次折舊。那在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候需要有注意的地方嗎老師
樸老師
2024 03/18 09:48
同學(xué)你好 不用設(shè)置殘值的 這個(gè)你得問問當(dāng)?shù)乜梢远惽翱鄢龁?因?yàn)橛械牡胤娇梢?有的地方不可以 所以不可以的要把多折舊的部分調(diào)增
84784997
2024 03/18 09:50
那國家給一次性折舊,既然提了還不一定全部可以在稅前扣除是這意思老師對(duì)吧
樸老師
2024 03/18 09:53
對(duì)的 是這個(gè)意思的哦
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