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城建稅和房產稅減免金額計入營業外收入嗎

84784985| 提問時間:2024 05/11 10:27
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,如果是全免了,就直接不用計提。 而不是先計提計入稅金及附加,然后結轉到營業外收入。
2024 05/11 10:30
84784985
2024 05/11 10:35
2023年10-12月的忘記轉入營業外收入,匯算清繳怎么調,在哪行調整?
鄒老師
2024 05/11 10:36
你好,這種減免的城建稅和房產稅,根本不需要多計提 你應當把之前多計提的金額沖銷才是,而不是轉讓營業外收入,匯算清繳按沖銷之后的金額填寫
84784985
2024 05/11 10:56
沒有計提,我的意思是減免的部分需要轉入營業外收入嗎?
鄒老師
2024 05/11 10:56
你好,不需要。 需要繳納多少,就計提多少。 如果不需要繳納,就不需要計提了
84784985
2024 05/11 10:57
減免部分怎么做賬呢?
鄒老師
2024 05/11 10:58
你好,比如房產稅100,減免50,實際繳納50,只需要做計提50的分錄,繳納50的分錄 而不是 計提100,繳納50,減免50(計入營業外收入)這樣
84784985
2024 05/11 11:00
我知道,減免部分到底用不用計入營業外收入
鄒老師
2024 05/11 11:00
你好,不用的。(請仔細看我回復的內容)
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