是的，掛錯供應商名稱了

還有一個21年開票的沒有做賬，現在補做賬要怎么做分錄。

直接在應付賬款里面調進調出供應商就可以了

怎么做分錄，

借應付賬款 （掛錯的供應商） 貸應付賬款（對的供應商）

不屬于以前年度損益調整是吧，還有個進項發票沒有做賬，現在要補做賬，要怎么做分錄。

不涉及損益類科目的不用以前年度損益調整科目，進項發票沒有做賬按照正常的分錄去做就可以了，如果涉及到以前年度的成本，那就需要調整以前年度的

老師，幫忙看下這張圖。這樣做賬可以嗎

應付做成應收是什么意思？

付款的時候應該是應付賬款，但是科目做成應收賬款了，現在調整。

那你的應付賬款應該在貸方用正數表示，不要記到借方

付款的時候，借應收賬款，貸銀行存款，做應付在貸方不是沒有沖掉嗎

你記錯的那一筆分錄是怎么做的? 借庫存? 應交稅費? ?貸應收？

做錯的那一筆就是：借應收賬款，貸銀行存款，要改成應付賬款。

如果只有這一筆分錄是錯的，之前拿到發票涉及到的分錄沒有問題的話，你寫的是對的，如果收到發票的時候你做的分錄有一筆是按照我所說的那個分錄做的話，就還需要調整一筆

拿到發票就是做錯供應商了，都是同一筆。拿到發票，借庫存商品，應交稅費，貸應付賬款，但是供應商記錯了，

哦，那你這樣做是沒有問題的