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問題已解決

17年的賬做錯了,18年又改錯了,23年怎么調(diào)

DL151902412| 提問時間:2024 03/23 07:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好具體的哪里有問題
2024 03/23 07:18
DL151902412
2024 03/23 07:20
就是會計17年把印花做成管理費用,18年沒有通過以前年度損益調(diào)整而是直接沖的17年的費用,現(xiàn)在23年要怎么調(diào)
郭老師
2024 03/23 07:25
別修改了 金額不大的做當(dāng)年的費用可以
DL151902412
2024 03/23 08:07
但是這個涉及到那筆印花入無形資產(chǎn),并且18年沒有交過印花稅
郭老師
2024 03/23 08:14
印花稅不做無形資產(chǎn),它單獨的做稅金及附加 你現(xiàn)在調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整,貸以前年度損益調(diào)整
DL151902412
2024 03/23 18:34
但是就是你這個正確的會計分錄18年做錯了,當(dāng)時會計做的直接沖17年的費用,沒走以前年度損益調(diào)整
郭老師
2024 03/23 18:45
你好,你現(xiàn)在做的話,借以前年度損益調(diào)整貸以前年度損益調(diào)整
DL151902412
2024 03/23 21:19
還需要進未分配利潤嗎?你的意思是23年改18年改錯的賬借以前年度損益調(diào)整貸方也貸記以前年度損益調(diào)整
郭老師
2024 03/23 21:34
不需要的,做上面的就已經(jīng)完整了。
DL151902412
2024 03/23 22:01
那18年改錯的不調(diào)整嘛,相當(dāng)于18年會計改錯了,18年沒產(chǎn)生印花稅她直接沖紅的
郭老師
2024 03/23 22:25
沖了吧 時間太長了不值當(dāng)?shù)男薷牧?/div>
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