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問題已解決

@賈apple老師,老師這個23個憑證跟結轉損益1個一共24張余額表生成沒問題吧

84785016| 提問時間:2024 03/18 17:54
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學你好,沒有問題的
2024 03/18 18:49
84785016
2024 03/18 22:50
老師看下24.個憑證沒問題吧
84785016
2024 03/18 22:50
老師再看下上面24個憑證沒問題吧
84785016
2024 03/18 22:51
老師再看下上面發的前后24個憑證沒問題吧
84785016
2024 03/18 22:51
老師再看下前后發24憑證沒問題吧
84785016
2024 03/18 22:54
老師看下
84785016
2024 03/18 22:55
老師看下余額表
84785016
2024 03/18 22:56
老師看下余額表沒問題吧
84785016
2024 03/18 22:57
老師看下三表沒問題吧根據上面的
84785016
2024 03/18 22:59
老師這個流量表金蝶設置都是對的吧,好像沒有投資籌資吧
apple老師
2024 03/19 05:31
同學你好,你家沒有 籌資相關的。因此,現金流量表沒有
84785016
2024 03/19 08:48
老師看下24憑證沒問題吧(?????)
84785016
2024 03/19 08:49
還有余額表,資產負債表利潤表現金流量表沒問題吧
apple老師
2024 03/19 08:54
同學你好! 我感覺你的軟件做得 現金流量表,更加 合理 所以,平時把憑證做的規范了,這些個表 都會正確列示的 另外,就是因為實際工作中,現金是沒有 分? 這個單位的,因此, 你把賬上的現金 30642.38.? ?中 的0.08元 要處理掉, 讓它保持在 角? 就可以了 ?
84785016
2024 03/19 09:00
1也就是0.38尾數處理嗎,老師這個尾數應該是之前貨款這些掛現金往來的吧,所以還是要看下現金收支明細吧,2之前說一般戶開的50元老師看下上面有分錄,因為沒有開戶好產生的費用是計入財務費用手續費貸現金50對吧,需要掛往來的,這個憑銀行單據50可以稅前扣除吧
apple老師
2024 03/19 09:05
同學你好,實際工作中,是 有角? 的,沒有 分,因此,只要清理 那個 0.08元就行 因為,金額比較小,不用去查原因了,直接調整掉,以后月份做賬 時,注意這一點就行 另外, 50元的處理,看到了,是對的, 且? ?可以稅前扣除
84785016
2024 03/19 12:01
那個現金怎么處理呢老師,需要什么證明嗎
apple老師
2024 03/19 12:02
同學你好,不用證明, 就是小數點尾差問題,直接調整掉就行,
描述你的問題,直接向老師提問
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