好的，那匯算清繳資產(chǎn)負(fù)債和利潤表按哪個(gè)填呢？

按去年12月的報(bào)表填就可以了

2023年度四季度沒交企稅，但做賬我計(jì)提了企稅導(dǎo)致我四季度的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)有余額！那匯算清繳是填無余額，還是填有余額！

這個(gè)有沒有交稅，又不影響損益

你肯定要在12月計(jì)提呀，1月交了稅再做分錄

填有余額的，按12月的報(bào)表

沒交稅，折舊一次扣除季報(bào)也少填了三個(gè)月，匯算清繳要填6個(gè)月

這個(gè)你調(diào)表就可以了

好的，謝謝

不客氣，很高興幫你