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2023年多計提了企業所得稅費用需要更正2023年四季度報表嗎?

84784988| 提問時間:2024 03/19 20:53
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 直接在現在調賬也可以的
2024 03/19 20:54
84784988
2024 03/19 20:55
好的,那匯算清繳資產負債和利潤表按哪個填呢?
劉艷紅老師
2024 03/19 20:58
按去年12月的報表填就可以了
84784988
2024 03/19 20:59
2023年度四季度沒交企稅,但做賬我計提了企稅導致我四季度的資產負債表應交稅費有余額!那匯算清繳是填無余額,還是填有余額!
劉艷紅老師
2024 03/19 21:06
這個有沒有交稅,又不影響損益
劉艷紅老師
2024 03/19 21:06
你肯定要在12月計提呀,1月交了稅再做分錄
劉艷紅老師
2024 03/19 21:06
填有余額的,按12月的報表
84784988
2024 03/19 21:15
沒交稅,折舊一次扣除季報也少填了三個月,匯算清繳要填6個月
劉艷紅老師
2024 03/19 21:16
這個你調表就可以了
84784988
2024 03/19 21:17
好的,謝謝
劉艷紅老師
2024 03/19 21:22
不客氣,很高興幫你
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