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研發(fā)加計扣除時上報研發(fā)人員人工費用,是報實際發(fā)放的工資,社保金額還是賬上計提的工資社保金額?

84784989| 提問時間:2024 03/19 21:46
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話是屬于,賬上的計提
2024 03/19 21:46
84784989
2024 03/19 22:33
高新部門要求填報的23年研發(fā)費用的年報中,人員人工費用那欄明確提示不填計提數(shù),要求填報實發(fā)數(shù),您說是不是按要求上報實發(fā)數(shù)呢?研發(fā)加計扣除是報賬上計提數(shù)有明文規(guī)定嗎?
小鎖老師
2024 03/19 22:34
對的,最后的話在實際扣除就可以
84784989
2024 03/19 22:52
您的意思也是報實發(fā)數(shù)對嗎?公司的人員工資是兩個月才發(fā)放一次,實際上23年只發(fā)放了10個月的工資,11-12月工資今年一月底才發(fā)呢。因為遵循權責發(fā)生制所以每月我還是做了計提工資
小鎖老師
2024 03/19 22:54
嗯對,這個的話,是按照實發(fā)數(shù)據(jù)這個的
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