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研發加計扣除時上報研發人員人工費用,是報實際發放的工資,社保金額還是賬上計提的工資社保金額?

84784989| 提問時間:2024 03/19 21:46
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話是屬于,賬上的計提
2024 03/19 21:46
84784989
2024 03/19 22:33
高新部門要求填報的23年研發費用的年報中,人員人工費用那欄明確提示不填計提數,要求填報實發數,您說是不是按要求上報實發數呢?研發加計扣除是報賬上計提數有明文規定嗎?
小鎖老師
2024 03/19 22:34
對的,最后的話在實際扣除就可以
84784989
2024 03/19 22:52
您的意思也是報實發數對嗎?公司的人員工資是兩個月才發放一次,實際上23年只發放了10個月的工資,11-12月工資今年一月底才發呢。因為遵循權責發生制所以每月我還是做了計提工資
小鎖老師
2024 03/19 22:54
嗯對,這個的話,是按照實發數據這個的
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