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問題已解決

老師,我司是危險品貨運公司,一般納稅人,以前會計用一般準則計提了專項儲備,現在接手,重新建賬,換了小企業準則,沒有專項儲備這個科目,所以期初建賬專項儲備的余額放在了資本公積這個科目了,現在稅局說申報的印花稅與報表的資本公積實收資本比對不通過,那怎么調報表呢?資本公積這個科目的余額調到哪里呢

84785013| 提問時間:2024 03/20 09:44
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,一般納稅人用小企業會計準則嗎?這個不妥吧
2024 03/20 09:44
84785013
2024 03/20 09:47
一般企業準則一般是用在金融公司,比較大的公司吧,我司是屬于小微企業
小小霞老師
2024 03/20 09:51
小微企業,你這邊這個行業是需要提專項儲備的
84785013
2024 03/20 09:55
專項儲備是按照什么標準計提的呢
小小霞老師
2024 03/20 10:03
稍等我這邊把文件發給你
84785013
2024 03/20 15:08
好的,沒有專項儲備這個科目,那用哪個科目代替呢
小小霞老師
2024 03/20 18:54
關于印發《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》的通知_國務院部門文件_中國政府網 ()這個文件你看下,有計提標準
84785013
2024 03/21 07:20
用小會計準則沒有專項儲備這個科目,那用什么科目代替呢
小小霞老師
2024 03/21 08:12
這個一般建議永會計準則
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