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老師，小企業會計準則，匯算清繳納稅調增會計分錄怎么寫
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你好，你是說是要補稅是嗎？
如果只是調整，最終不用補稅的話，也不用做憑證。
2024 03/20 10:27
84784962 
2024 03/20 10:29
稅是不用補，但是我之前是暫估，我現在要納稅調增，未分配利潤要變呀
宋生老師 
2024 03/20 10:33
你好，這個你暫估的，做紅字分錄沖減
84784962
2024 03/20 10:33
那我沖減了，我今年成本就變成負數啦，會影響我今年的利潤呀
宋生老師
2024 03/20 10:39
你好，是的。因為本身你的利潤就沒有那么多。
你不沖減的話，賬上會一直有數。比如你可以說下，你的暫估的分錄
84784962
2024 03/20 10:42
借，主營業務成本， 貸應付賬款暫估
宋生老師
2024 03/20 10:45
你好對呀，要沖減，不然你這個應付賬款會一直在這里呀。
84784962
2024 03/20 10:47
不可以用未分配利潤科目來調嗎？
宋生老師
2024 03/20 10:51
你好，呃，性質是一樣的。你用未分配利潤來沖減是一樣的
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