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老師,小企業會計準則,匯算清繳納稅調增會計分錄怎么寫

84784962| 提問時間:2024 03/20 10:27
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你是說是要補稅是嗎? 如果只是調整,最終不用補稅的話,也不用做憑證。
2024 03/20 10:27
84784962
2024 03/20 10:29
稅是不用補,但是我之前是暫估,我現在要納稅調增,未分配利潤要變呀
宋生老師
2024 03/20 10:33
你好,這個你暫估的,做紅字分錄沖減
84784962
2024 03/20 10:33
那我沖減了,我今年成本就變成負數啦,會影響我今年的利潤呀
宋生老師
2024 03/20 10:39
你好,是的。因為本身你的利潤就沒有那么多。 你不沖減的話,賬上會一直有數。比如你可以說下,你的暫估的分錄
84784962
2024 03/20 10:42
借,主營業務成本, 貸應付賬款暫估
宋生老師
2024 03/20 10:45
你好對呀,要沖減,不然你這個應付賬款會一直在這里呀。
84784962
2024 03/20 10:47
不可以用未分配利潤科目來調嗎?
宋生老師
2024 03/20 10:51
你好,呃,性質是一樣的。你用未分配利潤來沖減是一樣的
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