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老師,所得稅匯算清繳時業務招待費和職工教育經費扣除標準?

84784982| 提問時間:2024 03/20 13:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
招待費按發生額的60%,營業收入的5‰,哪個小按照哪個來。
2024 03/20 13:53
郭老師
2024 03/20 13:53
職工教育經費是按工資的8%抵扣所得稅。
84784982
2024 03/20 16:17
老師,這里的基本社會保障性繳款是社保費嗎?
郭老師
2024 03/20 16:19
是企業負擔的社保。
84784982
2024 03/20 16:19
老師,這里的賬載金額是計提的工資社保嗎?實際發生額是發放的工資和繳納的社保嗎?社保是公司承擔部分嗎?
郭老師
2024 03/20 16:19
金額是計提的實際金額,是支付出去的稅收金額,是允許抵扣企業所得稅的。
郭老師
2024 03/20 16:19
賬載金額是計提的。
郭老師
2024 03/20 16:19
實際金額是實際支付出去的
郭老師
2024 03/20 16:19
稅收金額是允許抵扣企業所得稅的。
84784982
2024 03/20 16:23
老師,比如我23年計提了2萬的工資,只發了1.7萬,另外3千是24年發的,那匯算清繳這里的賬載金額是2萬,實際金額是1.7萬,稅收金額是2萬嗎?那我24年實際發放就比計提的多了那3千對嗎?
84784982
2024 03/20 16:23
看應付職工薪酬的借貸方就好了,對嗎?
郭老師
2024 03/20 16:23
賬載金額,稅收金額,實際金額都是2萬。
84784982
2024 03/20 16:24
好的,謝謝老師
郭老師
2024 03/20 16:25
不要客氣,工作愉快。
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