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老師 去年9月支付的房租,房東一直未開票來,請問這種在今年1月怎么去做會計分錄啊?去年9-12月都沒分攤

84785031| 提問時間:2024 03/20 15:14
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
那個需要你在去年計提的,還沒做匯算,直接在12月計提
2024 03/20 15:15
84785031
2024 03/20 15:20
之前做了一筆借:其他應付款-某某 貸:銀行存款,現在在12月就直接做 借:管理費用-辦公費 貸:其他應付款-某某是吧老師?
家權老師
2024 03/20 15:25
是計入管理費用-房租費
84785031
2024 03/20 15:29
可以在12月一次性提9-12月4個月的嗎?
家權老師
2024 03/20 15:29
現在只有那樣做了哈,
84785031
2024 03/20 15:34
老師 因為去年第四季度的財報已經報了,可以直接在1月做5個月的費用嗎
家權老師
2024 03/20 15:39
你現在要做年度匯算,必須按正確的數據匯算
84785031
2024 03/20 15:40
好的老師
家權老師
2024 03/20 15:40
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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