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問題已解決

匯算清繳暫估票未到,做了納稅調(diào)增,匯算后票到怎么做分錄

84785000| 提問時(shí)間:2024 03/21 11:20
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
暫估分錄 借:庫(kù)存商品 等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 借:庫(kù)存商品等 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
2024 03/21 11:22
84785000
2024 03/21 11:44
上年記暫估的是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估,納稅調(diào)增了,后面又到成本票不是庫(kù)存,分錄是
高輝老師
2024 03/21 11:50
暫估分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
84785000
2024 03/21 13:11
這樣一正一負(fù)就沒了,那調(diào)增的稅額怎么辦?
高輝老師
2024 03/21 14:22
你好,沖銷的是之前的
高輝老師
2024 03/21 14:22
暫估分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 5 貸:應(yīng)付賬款-暫估 5 暫估分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -5 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -5 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 5.5 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
84785000
2024 03/21 14:26
納稅調(diào)增不是交了所得稅了嗎,這樣沖了稅費(fèi)是不是就白交了
高輝老師
2024 03/21 14:31
暫估調(diào)整分錄是做到今年,差額只對(duì)今年有影響
高輝老師
2024 03/21 14:32
2023.12月暫估分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 5 貸:應(yīng)付賬款-暫估 5 2024.1收到發(fā)票沖暫估分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -5 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -5 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 5.5 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
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