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老師,你好2023年12月份,計提增值稅少了0.01元,交費多了0.01元,如何調整

84785043| 提問時間:2024 03/22 15:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,計提增值稅少了0.01元,當時你做的計提分錄是? 補做計提分錄,金額0.01就是了?
2024 03/22 15:47
84785043
2024 03/22 15:52
借:主營業務收入 貸應交稅費應交銷項稅額 借應交稅費應交銷項稅額 貸應交增值稅轉出未交稅額 借應交增值稅轉出未交稅額 貸應交增值稅未交增值稅
84785043
2024 03/22 15:52
是銷項稅額少了
鄒老師
2024 03/22 15:54
你好,銷項稅額少了,那分錄是 借:主營業務收入 0.01,貸:應交稅費—應交增值稅—應交銷項稅額?0.01
84785043
2024 03/22 15:58
主營業務收入金額是對著的,
鄒老師
2024 03/22 16:03
你好,銷項稅額少0.01,對應的是應收賬款也少了0.01嗎??
84785043
2024 03/22 16:07
沒有,開票沒有問題,最后稅務系統里多記了0.01元
鄒老師
2024 03/22 16:13
你好,那可以這樣調整處理 借:營業外支出,貸:應交稅費—應交增值稅—應交銷項稅額?0.01
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