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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，現(xiàn)實(shí)中收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅是放在應(yīng)交稅費(fèi) 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里面，等實(shí)際抵扣，轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，把這個(gè)代抵扣改成待認(rèn)證，其他的正確。
2024 03/23 17:24
84785015 
2024 03/23 18:09
待抵扣和待認(rèn)證不是一個(gè)意思嗎？
郭老師 
2024 03/23 18:11
不是一個(gè)
待抵扣這個(gè)是輔導(dǎo)，其他是人才使用的，當(dāng)月認(rèn)證，當(dāng)月稅務(wù)局不允許抵扣，需要比對(duì)之后才可以抵扣的
?待認(rèn)證是發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證
84785015
2024 03/23 18:51
老師，你有完整的這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的分錄嗎？
郭老師
2024 03/23 18:52
借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
貸銀行存款
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
84785015
2024 03/23 18:53
抵扣之后呢
郭老師
2024 03/23 20:01
借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸進(jìn)項(xiàng)都是三級(jí)科目
84785015
2024 03/23 20:04
如果是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)呢？
郭老師
2024 03/23 20:06
可以做也可以不做
做借轉(zhuǎn)出未交增值稅
銷項(xiàng)
貸進(jìn)項(xiàng)
都是三級(jí)科目
84785015
2024 03/23 20:16
老師，你微信有嗎，我感覺(jué)還沒(méi)想清楚，
我看學(xué)堂老師交的，收到票直接進(jìn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
84785015
2024 03/23 20:17
結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，直接轉(zhuǎn)入未交增值稅里面
84785015
2024 03/23 20:17
沒(méi)有提及應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證這個(gè)科目？
郭老師
2024 03/23 20:21
不好意思，學(xué)堂不允許我們私下交流，只能通過(guò)他的平臺(tái)，你在哪里看到的課程？
你去看一下，一般納稅人的實(shí)操
轉(zhuǎn)出未交增值稅就是過(guò)度類的科目
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