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問(wèn)題已解決

老師好 為什么遞延所得稅資產(chǎn)要沖減所得稅費(fèi)用?沒(méi)理解

84784962| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/24 13:10
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是因?yàn)樗跁?huì)計(jì)上反映了企業(yè)未來(lái)可用來(lái)抵稅的資產(chǎn)價(jià)值
2024 03/24 13:12
王曉曉老師
2024 03/24 13:13
其實(shí)像固定資產(chǎn)一樣最后都是通過(guò)攤銷(xiāo)計(jì)算到損益里,影響所得稅
王曉曉老師
2024 03/24 13:14
遞延所得稅資產(chǎn)就是未來(lái)可以抵減的所得稅金額
84784962
2024 03/24 13:15
有一點(diǎn)沒(méi)理解 稅法這部分不能扣除 那會(huì)計(jì)扣除了應(yīng)交所得稅交少了 但現(xiàn)在不是更少了嗎?
王曉曉老師
2024 03/24 13:18
比如預(yù)計(jì)負(fù)債,你計(jì)入的期營(yíng)業(yè)外支出,稅法不讓扣,那就是應(yīng)交稅費(fèi)現(xiàn)在不讓你扣,那當(dāng)時(shí)的應(yīng)交稅費(fèi)就增加了。但以后讓你扣
84784962
2024 03/24 13:19
能否舉一個(gè)信用減值損失的例子
王曉曉老師
2024 03/24 13:36
減值就是稅法不認(rèn)可,需要把減值加回去算當(dāng)時(shí)應(yīng)交稅費(fèi),然后應(yīng)交稅費(fèi)就增了,但實(shí)際發(fā)生時(shí)可以扣,所以就是遞延所得稅資產(chǎn)
84784962
2024 03/24 14:06
那和所得稅費(fèi)用有什么關(guān)系啊
王曉曉老師
2024 03/24 14:09
你確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)說(shuō)明本期調(diào)增的利潤(rùn)需要交的企業(yè)所得稅就是多少
王曉曉老師
2024 03/24 14:10
本期應(yīng)交調(diào)增,影響所得稅費(fèi)用借方。后續(xù)真的發(fā)生可以減,就貸方借所得稅費(fèi)用
84784962
2024 03/24 14:12
調(diào)增 所得稅費(fèi)用不應(yīng)該增加嗎?怎么是負(fù)數(shù)呢
王曉曉老師
2024 03/24 14:23
舉個(gè)例子,你就提了應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備1000元,借:信用減值損失1000貸:壞賬準(zhǔn)備1000.本年利潤(rùn)是10000萬(wàn),那么壞賬稅法不認(rèn),納稅調(diào)增,你的本年利潤(rùn)就成了10000+1000=11000.是不是就是當(dāng)年的所得稅費(fèi)用增加了。但這個(gè)稅法也說(shuō)了,不是這個(gè)壞賬永遠(yuǎn)不讓你扣,等你實(shí)際發(fā)生的時(shí)候就讓你扣了,以后能扣的就是遞延的所得稅資產(chǎn),借:遞延所得稅資產(chǎn)貸:所得稅費(fèi)用。
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