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老師,那個捐贈營業(yè)外支出會計支出了,然后稅法為啥要加上,不是在視同銷售里減去了嗎?為什么不是重復列支應納稅所得額呢

84785000| 提問時間:2024 03/25 09:01
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好 會計上列支了 稅法是不認可的 所以需要納稅調增的呀 要加上的哈 視同銷售是針對增值稅的概念 這個是稅會差異 針對的是企業(yè)所得稅的差異調整
2024 03/25 09:03
84785000
2024 03/25 09:09
老師,您的意思正常來說我們視同銷售,會計上做賬視同銷售確認了收入跟成本,本題目它沒有列明,而是可能通過借營業(yè)外支出貸庫存商品,所以我們就把這個營業(yè)外支出調增,是這個意思嗎?我想了老半天,不知道為啥不是重復列支,我的盲區(qū)是否是在這?
王璐璐老師
2024 03/25 10:32
你好??會計上做賬視同銷售確認了收入跟成本---這個是增值稅的概念 實際沒有增加企業(yè)的收入跟成本的 企業(yè)所得稅的概念? 這個錢還是做了稅前支出的? 稅法不認可就要調整的? 不是重復列支的呀 會計上企業(yè)所得稅概念是做了營業(yè)外支出的呀 沒有做收入的
84785000
2024 03/25 10:44
老師的意思是,實際上公司會計賬務分錄沒有做賬,只是增值稅要求企業(yè)所得稅視同銷售?然后會計上是做了營業(yè)外支出的分錄,所以把兩項都在應納稅所得額調整?
王璐璐老師
2024 03/25 17:07
你好,會計上做了視同銷售應該交銷項稅分錄,做了營業(yè)外支出,實際稅法不認可,差不多是你理解的這個意思哈
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