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問題已解決

老師,3月中旬公司已經(jīng)發(fā)貨,已入賬確認(rèn)收入,款未收到對方答應(yīng)下月打款,發(fā)票未開給對方,4月初1-15號申報(bào)是按無票收入申報(bào)嗎?

84785000| 提問時(shí)間:2024 03/25 09:27
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,是的,按照未開票收入申報(bào)
2024 03/25 09:27
84785000
2024 03/25 09:30
那下月客戶打款開發(fā)票給我公司,要如何做賬務(wù)處理呢?麻煩老師詳細(xì)寫一下賬務(wù)處理,親苦啦!
東老師
2024 03/25 09:31
把這個(gè)未開票收入的做紅字沖銷了,然后再按照開的發(fā)票做賬
84785000
2024 03/25 09:35
老師,按未開票收入紅字沖銷,按發(fā)票重新做賬,那不是到下月初又要申報(bào)這筆收入不是又要交一次增值稅嗎
東老師
2024 03/25 09:35
負(fù)數(shù)做一筆,再做一筆正數(shù) 等于是沒有多交
84785000
2024 03/25 09:48
收到款及開發(fā)票時(shí)紅沖借, 應(yīng)收賬款 -91400 貸 主營業(yè)務(wù)收入 -80884.96 應(yīng)交稅費(fèi)(銷)-10515.04 借,銀行存款914000 主營業(yè)務(wù)收入 80884.96 應(yīng)交稅費(fèi)(銷)10515.04 貸,應(yīng)收賬款 914000 (老師你幫我看看是這樣子的賬務(wù)處理嘛)
東老師
2024 03/25 09:48
沒錯(cuò)的,就是這么做賬的呢
84785000
2024 03/25 09:52
非常感謝老師的指導(dǎo)
東老師
2024 03/25 09:53
沒事,幫忙給個(gè)五星好評,,多謝多謝
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