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問題已解決

12月開的票未發貨,增值稅已交,未確認收入,次年1月份確認收入,請問匯算清繳需要調整嗎?在未按權責發生制確認收入明細表里

84784993| 提問時間:2024 03/26 10:21
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,同學 匯算清繳不需要調整,因為不滿足收入確認
2024 03/26 10:21
84784993
2024 03/26 10:53
那樣品已經確認收入,比如贈送樣品:借:銷售費用 貸:主營業務收入 應交增值稅-進 結轉: 借:成本 貸:商品 這樣做賬了,匯算清繳還需要調整嗎?在視同銷售明細表里
冉老師
2024 03/26 11:00
匯算清繳可以不用調整
84784993
2024 03/26 11:05
那我是不是不應該這樣賬務處理?。?正確的賬務處理應該是怎樣的?這樣處理的話有什么不好的地方???
冉老師
2024 03/26 11:09
正確的賬務處理,按照實際支出的費用150萬入賬
84784993
2024 03/26 11:14
錯了吧,我的問題是贈送樣品該 怎么正確做賬
冉老師
2024 03/26 11:14
贈品做賬的話 借銷售費用 貸庫存商品
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