是不是在12月做賬暫估，在收到發票的月份沖回暫估，然后按實際收到的金額做一筆正確的？

是的，就是那個做賬思路

好的，謝謝老師！

不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。