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老師，外貿企業23年報關出口，發票1月份才開，如果按出口日期確認收入，那要在23年12月申報增值稅無票收入，那我24年實際開票了是不是要把之前23年的無票收入紅沖更正申報？可以跨年紅沖收入增值稅申報嗎
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您好！增值稅申報1月份無票收入那里填寫負數，開票那里填寫正數，一正一負，不影響1月份的增值稅的
2024 03/27 16:58
84784990 
2024 03/27 17:00
老師，這個負數收入是23年那筆收入是吧，意思就是可以在增值稅申報表上跨年紅沖是吧
丁小丁老師 
2024 03/27 17:06
您好！是的，這個也不叫沖紅，這個叫補開發票
84784990
2024 03/27 17:07
老師，之前1月開票因為匯率算錯了，所以后面紅沖從新開票了，所以23年12月的無票收入為210606.9元，但是從新開票金額為210432.29元，相差了174.61元，那后期增值稅申報表上無票收入豈不是有個負數待在哪兒？
丁小丁老師
2024 03/27 17:10
您好！無票收入還是填寫負的210606.9，如果當期沒有新增其他無票收入，那當期就是這個負數
84784990
2024 03/27 17:27
老師，我可以把3月份紅沖的發票放到1月份去入賬不，因為我不這樣做的話，我3月份的收入金額就會是負數
丁小丁老師
2024 03/27 17:38
你好！不行，你三月份沖紅的就在三月做負數就可以了
84784990
2024 03/27 17:39
那報表收入為負數，這樣體現出來，會不會被領導說亂做賬啊，哈哈哈哈
丁小丁老師
2024 03/27 20:46
您好！這個你要解釋的，老板不懂財務的啦
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