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問題已解決

小微企業(yè)的企業(yè)所得稅匯算清繳要勾選填寫哪些表格?

84784980| 提問時間:2024 03/27 23:21
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
您好,通常填寫默認的表格,其他的涉及到的就勾選即可。
2024 03/27 23:22
84784980
2024 03/27 23:26
默認的表格有哪些?
微微老師
2024 03/27 23:28
你好,基礎表、主表、納稅調整明細表、職工薪酬明細表、固定資產(chǎn)折舊表等
84784980
2024 03/27 23:32
默認的表格是進入?yún)R算清繳申報頁面后就已經(jīng)可以看到是自動勾選上的表格嗎?
微微老師
2024 03/27 23:34
您好,是的,你可以進入看看的呢。
84784980
2024 03/27 23:40
企業(yè)的支出沒有取得發(fā)票的應該在企業(yè)所得稅匯算清繳時剔除,在納稅調整項目明細表30行其他那里剔除,在在納稅調整項目明細表30行其他那里是應該這樣填寫嗎?首先賬載金額填要剔除的支出金額,然后稅收金額那里填0,然后調增金額那里系統(tǒng)就會自動帶出數(shù)據(jù)來不用手動填,是這樣嗎?
微微老師
2024 03/28 08:28
你好,是的,是這樣理解的
84784980
2024 03/28 10:01
在其他那欄剔除沒發(fā)票的支出就是這樣填寫的是吧?
微微老師
2024 03/28 10:02
您好,是的,在其他的地方剔除
84784980
2024 03/28 14:28
去年每季度申報企業(yè)所得稅的時候,因為時間問題,利潤,收入,成本費用這些只隨便填了個數(shù)就申報了,現(xiàn)在匯算清繳想把這些數(shù)更正過來,請問應該在哪里更正和怎樣更正?
微微老師
2024 03/28 14:33
您好,那你在匯算表中按照財務報表的數(shù)據(jù),進行填寫賬面和稅務數(shù)據(jù)即可的呢。如果不知道怎么填,可以搜下學堂的匯算清繳方面的課程,先有個大概的概念再去填寫的呢。
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