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小微企業的企業所得稅匯算清繳要勾選填寫哪些表格?

84784980| 提問時間:2024 03/27 23:21
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速問速答
微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
您好,通常填寫默認的表格,其他的涉及到的就勾選即可。
2024 03/27 23:22
84784980
2024 03/27 23:26
默認的表格有哪些?
微微老師
2024 03/27 23:28
你好,基礎表、主表、納稅調整明細表、職工薪酬明細表、固定資產折舊表等
84784980
2024 03/27 23:32
默認的表格是進入匯算清繳申報頁面后就已經可以看到是自動勾選上的表格嗎?
微微老師
2024 03/27 23:34
您好,是的,你可以進入看看的呢。
84784980
2024 03/27 23:40
企業的支出沒有取得發票的應該在企業所得稅匯算清繳時剔除,在納稅調整項目明細表30行其他那里剔除,在在納稅調整項目明細表30行其他那里是應該這樣填寫嗎?首先賬載金額填要剔除的支出金額,然后稅收金額那里填0,然后調增金額那里系統就會自動帶出數據來不用手動填,是這樣嗎?
微微老師
2024 03/28 08:28
你好,是的,是這樣理解的
84784980
2024 03/28 10:01
在其他那欄剔除沒發票的支出就是這樣填寫的是吧?
微微老師
2024 03/28 10:02
您好,是的,在其他的地方剔除
84784980
2024 03/28 14:28
去年每季度申報企業所得稅的時候,因為時間問題,利潤,收入,成本費用這些只隨便填了個數就申報了,現在匯算清繳想把這些數更正過來,請問應該在哪里更正和怎樣更正?
微微老師
2024 03/28 14:33
您好,那你在匯算表中按照財務報表的數據,進行填寫賬面和稅務數據即可的呢。如果不知道怎么填,可以搜下學堂的匯算清繳方面的課程,先有個大概的概念再去填寫的呢。
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